Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0656/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | TELEFON 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,08 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | vykaz vymer rozpoctu - vymena PVC schodisko A + suteren H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 96,00 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | ADATA Premier 4GB DDR4 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 37,03 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | tep. energia 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 383,54 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,74 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,95 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 383,29 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | poistenie havarijne Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 522,25 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,38 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 171,20 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 768,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | právne služby 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 114,25 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,55 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 321,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | lokácia poruchy úniku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 374,40 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | odvoz a zneškodnenie odpadov-elektro | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 95,57 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | PHM 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 130,96 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | výmena vypinacov 6D-3ks, odpojenie cerpadla kontrola rozvadzaca 3D, oprava zasuvky prácka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 100,00 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,52 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | plyn 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | IS SOCIO 9,10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | TELEFON 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,50 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | IS CYGNUS 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 234,72 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 632,52 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,15 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,03 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |