Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,58 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,32 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 160,11 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 153,96 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,38 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,58 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,04 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,98 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,28 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,74 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,12 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,53 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | kovové čipy+prívesky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Grečko - RYS | 11657235 | 144,00 € | 23.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 269,53 € | 23.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | overenie presnosti kuchynských váh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 € | 22.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava Fábia-servis pravidelný+výmena olejov, filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 417,00 € | 22.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 555,75 € | 19.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odber kuchynského odpadu 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 127,04 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 197,77 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 243,01 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,89 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,62 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,08 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 202,22 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,51 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |