Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,28 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | respiratory FFP2 1500ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Remaplast spol. s.r.o. | 31325017 | 495,00 € | 12.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vodné-stočné +zrážky 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 952,44 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | el. energia 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 918,59 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | TELEFON 2/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,60 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | arborisrické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 860,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 268,92 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,94 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 96,93 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,68 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,71 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,95 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,01 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | IS SOCIO 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,73 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,19 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | VEMA - program HX0071- PRE IČPV pre styk so sociálnou poisťovňou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 120,00 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respiratory FFP2 1020ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | YA s.r.o. | 52781151 | 431,40 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,33 € | 05.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | právne služby 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | TELEFON 2/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,81 € | 05.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | plyn BA 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -683,58 € | 05.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | tep. energia 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 977,22 € | 05.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | plyn 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 359,90 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 919,20 € | 03.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | BOZP,PO 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | tep. energia 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 220,00 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | plyn 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,35 € | 01.03.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |