Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0792/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,51 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,24 € | 29.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | stavebný dozor : oprava terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,50 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,60 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | revizia elektroinstalacii blok A,B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 450,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 72,24 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,95 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,48 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,92 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 641,40 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,58 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,44 € | 25.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,08 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/21 | respiratory FFP2 3600ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kifti s.r.o. | 51436817 | 612,00 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 478,19 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,12 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,84 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,49 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,68 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,49 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,24 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,68 € | 24.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | revízia kotlov 6,3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 804,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |