Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0850/21 | výmena poistného ventilu 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 80,40 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | revizia elektroinstalacii KU, sklady, jedalen, spotrebice KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | zmakcovac vody, sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 222,00 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | výmena PVC schodisko blok A, suterén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Edu Team – SET, s.r.o. | 36844624 | 7 601,97 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 1,12 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | TELEFON 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,04 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 124,56 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 775,20 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 626,40 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/21 | odber kuchynského odpadu 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/21 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 107,80 € | 10.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/21 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 504,13 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | mat.udrzby-podlahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 851,25 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 439,98 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/21 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 006,32 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/21 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTO-Zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 827,54 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/21 | právne služby 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,48 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/21 | rozbor vody 3,6D ,podnetovy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 504,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 245,60 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 777,60 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,64 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/21 | elektromontážne práce-opravy rozvadzačov, kontrola instalacie, osvetlenia, oprava zasuvky, montaz schodiskovych automatov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 384,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/21 | revizia elektroinstalacii práčovňa, spotrebiče, garaže, dielne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 305,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/21 | tep. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -715,90 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/21 | plyn 11/2021 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 945,20 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/21 | špirály na čistenie rúr 22mm 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 624,78 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,20 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |