Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/21 | výmena vypinacov 6D-3ks, odpojenie cerpadla kontrola rozvadzaca 3D, oprava zasuvky prácka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 100,00 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,52 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | plyn 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | IS SOCIO 9,10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | TELEFON 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,50 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | IS CYGNUS 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 234,72 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 632,52 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,15 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,03 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,76 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | BOZP,PO 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,92 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | tepelna energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 020,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | komunalny odpad 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | MS WIN 10PRO licencia 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 9,50 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,78 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | revizia elektroinstalacii blok C,D,E | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,07 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,64 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,93 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,66 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,73 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | telefon Samsung Galaxy A12 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,94 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,78 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |