Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0771/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,64 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,16 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,98 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/20 | plyn 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 647,26 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/20 | TELEFON 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,40 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/20 | konzervacny roztok BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 441,60 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 438,74 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 676,80 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/20 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 163,80 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/20 | TELEFON 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,63 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,86 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,96 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,10 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/20 | stôl pracovný KU 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 1 789,44 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,64 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 255,30 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/20 | stromy 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Garostav, AGROSERVIS Stupava, s.r.o. | 45352364 | 251,90 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/20 | plyn 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/20 | oprava chladnicky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 119,64 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/20 | výmena plastových dvier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 1 953,60 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/20 | oprava Škoda Octavia: diagnostika motora, oprava kabeláže, výmena ovládacieho ventilu turba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 261,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/20 | BOZP,PO 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,92 € | 30.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | tep. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 480,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/20 | tp-link, verbatim store 500GB USB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 60,86 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | el. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,55 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |