Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/20 | vymena napajacieho zdroja telefonnej ustredne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 384,00 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | klapkovy GIGASET C570HX, servis ustredne+doprava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 92,40 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | TELEFON 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,82 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | revizia plynovych zariadeni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | dezinfekčny prostriedok oychlorin BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o. | 31379630 | 249,20 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 91,13 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,28 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 210,00 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,57 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 140,89 € | 03.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | plyn 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 03.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | BOZP,PO 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | tep. energia 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 690,00 € | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | sáčky do vysávača NILFISK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 48,52 € | 31.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 31.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,91 € | 31.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 748,00 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,94 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 282,09 € | 27.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,61 € | 27.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | školenie Korinkova, Kozovsky,Ostrovska:,,telesne, netelesne obmedzenia a specialne uchopy" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 240,00 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,52 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,81 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | dezinfekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eLED s.r.o. | 51881969 | 150,94 € | 25.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 339,91 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 142,66 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 17,46 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |