Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0713/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,55 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,21 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,40 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,79 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,94 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 148,65 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,54 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | plyn BA 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 841,30 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 432,53 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,59 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,63 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,55 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,07 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | dezinfekčny prostriedok DEZI Prim 5l 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 77,52 € | 12.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | odev | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 202,30 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,18 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,87 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 140,99 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 358,84 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,22 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/20 | revizia a vymena filtrov VZT 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 091,28 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,08 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,90 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | TELEFON 9/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,25 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | vodné-stočné +zrážky 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 293,28 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | odber kuchynského odpadu 9/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | el. energia 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 099,29 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |