Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/21 | el. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 145,57 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,70 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | odber kuchynského odpadu 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,77 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 284,71 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,06 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,78 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 181,84 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,31 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,62 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,36 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 295,68 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,35 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 22,08 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 955,20 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | analýza a chémia vody 3D BA-odstávka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 459,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | revizia elektroinstalacii blok E,H, suterén, F,G 1.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | tep. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -207,55 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 241,49 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | plyn BA 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 862,96 € | 07.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 147,54 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | TELEFON 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,38 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | strava klientov počas letnej odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 1 222,43 € | 03.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | PHM 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 300,72 € | 03.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | plyn 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 03.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | vodné-stočné +zrážky 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 935,11 € | 03.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 174,55 € | 03.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | tep. energia 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 640,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra |