Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/20 | umývadlo, WC kombi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO Bratislava Lamač | 43864074 | 213,78 € | 12.08.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | el. energia 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 423,76 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | BOZP,PO 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | odber kuchynského odpadu 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | udrzba kavovaru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | COFFEE CLINIC, s.r.o. | 48188000 | 75,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | vymena peloveho filtra, dezinfekcia klimatizacie, vycistenie a dezinfekcia stropnej klimatizacie - Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 270,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | TELEFON 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,42 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 768,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | chémia vody 6D BA nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 511,20 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | vodné-stočné +zrážky 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 986,58 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | odpad velkokapacitny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 178,22 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 113,10 € | 10.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | tep. energia 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 55,65 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | TELEFON 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,78 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,58 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | plyn 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,42 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,22 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,33 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,46 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,63 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,32 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | OOPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 1 166,06 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |