Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0601/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,90 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,72 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,32 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | skolenie Michalcakova:,,novinky a sucasna prax vo vybranych oblastiach GDPR" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 90,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 598,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,55 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,87 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 235,23 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,14 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 455,77 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 138,21 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | TELEFON 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,24 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | chémia vody 6D BA nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 486,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 768,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 526,58 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | el. energia 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 045,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | vodné-stočné +zrážky 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 514,24 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,23 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,49 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | odber kuchynského odpadu 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,40 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,53 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | tep. energia 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 55,15 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | vymena napajacieho zdroja telefonnej ustredne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 384,00 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | klapkovy GIGASET C570HX, servis ustredne+doprava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 92,40 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | TELEFON 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,82 € | 09.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | revizia plynovych zariadeni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | dezinfekčny prostriedok oychlorin BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o. | 31379630 | 249,20 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 91,13 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |