Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,67 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | oprava tel.techniky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 360,00 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,10 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,46 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,77 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | el. energia 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 307,40 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 105,60 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | vymena PVC podlahy zadny vchod telocvicna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 584,10 € | 16.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,26 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,69 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,05 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,34 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | odber kuchynského odpadu 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | škrabka na zemiaky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 057,56 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | aplikacne a systemove konzultacie - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | PZS 1.polrok 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 1,12 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,54 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 128,18 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,31 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | TELEFON 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,93 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,79 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | tep. energia 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -297,08 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | tp-link, UE330 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,72 € | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | plyn 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 985,14 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra |