Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,34 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,95 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,21 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,89 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | rýchlovarné kanvice 4ks, vysavac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 142,70 € | 25.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | drevene dosky na cesto KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 233,20 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 117,26 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,61 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,04 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 347,16 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,97 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,82 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,58 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,21 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,49 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 155,02 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,68 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | repre - kava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 66,58 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 112,32 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 115,80 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | umyvacka riadu 2x, mikrovlnka 3x, práčka 1x | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 021,96 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | oprava el. panvice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 125,76 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 338,67 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,79 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,60 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 307,64 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 88,46 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,82 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | oprava vahy kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 67,00 € | 11.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra |