Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/21 | právne služby 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 478,67 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | súdny poplatok - Šebo Ľubomír | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | súdny poplatok - Nádej pre lepší život | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | súdny poplatok - Mihálik Milan | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | IS SOCIO 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,53 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 241,06 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,94 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,74 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,92 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,37 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,15 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,92 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,31 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | TELEFON 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,71 € | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | vodné-stočné +zrážky 26.12.20-25.01.21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 116,63 € | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | kamera XIAOMI W88 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DMcomp | 50047728 | 25,26 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | plyn BA 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -956,06 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 878,40 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | TELEFON 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,45 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,43 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | tep. energia 1/2021 platená v roku 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 254,54 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 458,40 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | odber kuchynského odpadu 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 136,12 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |