Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0628/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,16 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,75 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,30 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,69 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,02 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.09.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | 2x germicidne lampy PROLUX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 1 270,00 € | 23.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 538,73 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 44,58 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 273,98 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,40 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15208861 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -23,93 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15207691 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -23,93 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15206587 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -77,11 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 113,10 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,28 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,09 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 170,50 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 71,59 € | 22.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | skartacia dokumentov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 1,20 € | 21.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 608,66 € | 21.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/20 | vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebným úpravám 2.a3. poschodie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 4 250,00 € | 21.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 110,44 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | odpojenie EZS od PCO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 30,72 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,81 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 295,11 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | právne služby 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |