Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0431/20 | TELEFON 6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,10 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | právne služby 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | držiaky na papierové utierky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Soňa Szilasiová-zahradkarstvo | 52027066 | 65,20 € | 03.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 156,58 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | plyn 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | ochrana majetku 4-6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,63 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 28,80 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,16 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | IS CYGNUS 7-9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | konzervačné látky+čistenie a dezinfekcia 6DBA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 963,60 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | BOZP,PO 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | mobilná dezinfekčná jednotka 2-trysková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 1 668,00 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | chémia do umývačky riadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 138,84 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | sol do umyvacky a konvektomatu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 34,13 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 598,01 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | tep. energia 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 090,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | arborisrické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 200,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | dezinfekčny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 39,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,70 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,36 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,68 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,62 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 399,08 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,38 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra |