Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,20 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,39 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 372,70 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,97 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,67 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,79 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | TELEFON 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,34 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | el. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 636,39 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,02 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,47 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,59 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,71 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | odber kuchynského odpadu 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | teplomery, dezinfekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PharmaCorp s.r.o. | 47358203 | 166,20 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | IS SOCIO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,96 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | TELEFON 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,04 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 242,07 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | plyn 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 633,82 € | 04.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 614,30 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 231,36 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | PHM 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 117,94 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,32 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,43 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra |