Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,95 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,30 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,42 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,96 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | el. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 347,90 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | tabuľa informačná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 216,00 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | odber kuchynského odpadu 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 18,00 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | tep. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 710,14 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,72 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,80 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,36 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | konzervacny roztok BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 426,00 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 20,14 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | TELEFON 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,72 € | 08.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | vodné-stočné+zrážky 26.4.-25.5.2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 1 341,59 € | 08.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 616,53 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 228,30 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | TELEFON 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,97 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | právne služby 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 89,67 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,85 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,95 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,94 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,27 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,11 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,64 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,33 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra |