Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0746/20 | tep. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 480,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/20 | tp-link, verbatim store 500GB USB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 60,86 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | el. energia 11/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,55 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/20 | servis kotlov 3D,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 672,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/20 | 2ks mob.telefonov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | registrácia domény 22.11.20-21.11.21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 477,60 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,86 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 578,66 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,06 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,46 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 514,08 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 134,14 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,31 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,21 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,34 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,25 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,20 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 625,30 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | oprava Fabia - výmena rozvodovej sady, šponováku, doliatie kvapalín, umytie motora, diagnostika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 681,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | oprava Škoda Octavia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 261,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | odvoz a likvidácia chladnicka 2-dverova, sporak 150kg | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MUVIN SLOVAKIA, s. r. o. | 48269913 | 120,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | nástenná skrinka STALGAST 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 337,44 € | 23.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 210,90 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 91,75 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |