Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,45 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 321,76 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,21 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 768,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | chemický rozbor vody BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | plyn 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | tep. energia 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 340,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | vyprazdnenie a skartacia obsahu bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | seminár pre mzdárov-Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 299,44 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,30 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,45 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | komunálny odpad 4-6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 27.01.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,26 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,20 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,82 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,00 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 149,35 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | výmena procesovej dosky telefónnej ústredne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 840,00 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | IS CYGNUS 1-3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 377,10 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | oprava práčky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 40,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,86 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,96 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |