Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/21 | TELEFON 3/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 103,98 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | právne služby 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | IS SOCIO 3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | vyuctovanie tepla za rok 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 122,58 € | 06.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | tep. energia 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 230,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 152,21 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | plyn 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 73,92 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | BOZP,PO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,93 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,61 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,78 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 237,59 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,58 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,32 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 160,11 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 153,96 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,38 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,58 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,04 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,98 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,28 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,74 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,12 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra |