Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,27 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 119,50 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,20 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,29 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 199,24 € | 24.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,06 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,10 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | IS SOCIO 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 425,54 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,55 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,30 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 230,51 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 449,62 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,32 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,44 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,47 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | plyn BA 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 919,80 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,66 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 124,31 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,20 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 221,15 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,60 € | 19.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | revizia komínového systému BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | SSL certifikát Rapid SSL štandard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 213,60 € | 14.02.2020 | 16.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | odber kuchynského odpadu 1/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | el. energia 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 429,74 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 65,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | oprava Mercedes-diagnostika motora, výmena snímača diferenčného tlaku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 336,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | oprava Fabia - výmena zadných tlmičov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 366,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 78,76 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |