Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,28 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | tep. energia 6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 160,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | BOZP,PO 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 28.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,70 € | 28.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,82 € | 28.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 132,00 € | 28.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,35 € | 28.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 26.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | mlynček na kávu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 15,00 € | 22.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 60,54 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,84 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,70 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,96 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,25 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,51 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,33 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,13 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,35 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,78 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | digitálny bezdotykový teplomer 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | 239,60 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | plyn BA 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -386,86 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 104,93 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,11 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,60 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |