Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,36 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | operačné čiapky, jednorázové návleky, plášte | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 105,03 € | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | jednorázové podlozky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 53,55 € | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | oprava Škoda Fabia - kontrola a priprava na STK+EK, STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 861,00 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 149,87 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 480,88 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,54 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 105,90 € | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | návleky na matrac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 27,90 € | 19.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | EKO vrecia na odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | All media group, s.r.o. | 51477831 | 112,50 € | 19.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,45 € | 18.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | zdravotné rukavice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a-max oopp, s.r.o. | 52108309 | 1 155,62 € | 18.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 18.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,36 € | 18.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | dezinfekcia PROFEX ANTI VIRUS 25l | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 95,81 € | 18.05.2021 | 23.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 201,68 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,42 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,71 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,45 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,57 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 182,13 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,44 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,92 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,10 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,05 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,78 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra |