Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,80 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/20 | sušička AEG | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 365,00 € | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/20 | vrecia na odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 27,66 € | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/20 | adaptér | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Daniel Vondráček-notebook-adaptery.cz | 87014432 | 29,02 € | 31.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/20 | BOZP,PO 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.12.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/20 | notebook Lenovo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prestige Fashion s.r.o. | 47879980 | 671,10 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,77 € | 30.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/20 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 30.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 29.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/20 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 29.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 77,63 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,86 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,01 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/20 | overaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 918,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/20 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 107,80 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/20 | gastro obaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 307,54 € | 23.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/20 | overaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 1 224,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 80,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/20 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25 220,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,48 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,80 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/20 | nerezový stôl | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 625,86 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,68 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/20 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 283,32 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,88 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,19 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,32 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 768,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 187,34 € | 17.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |