Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 10,92 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,73 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 13.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | práčka Whirpool AWE 50510 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 225,40 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,05 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 5,32 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,91 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1,18 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,66 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,20 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 14,96 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,18 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | TELEFON 6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,49 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | vodné-stočné +zrážky 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 041,94 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | el. energia 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 724,96 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | odber kuchynského odpadu 6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | tep. energia 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,58 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | výmena olejov, filtra a prepláchnutie motora Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 228,00 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 804,38 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | ochranný štít | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 78,89 € | 07.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | trovy starej exekúcie - Eremiášová Lucia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | TELEFON 6/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,10 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | právne služby 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | držiaky na papierové utierky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Soňa Szilasiová-zahradkarstvo | 52027066 | 65,20 € | 03.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 156,58 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | plyn 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |