Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 379,79 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 100,56 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,20 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | teplo 1/2020-platene v 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -7,86 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,97 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 76,27 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,55 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,34 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | TELEFON 1/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,62 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | zrážky 1.1.2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 11,06 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | vodné-stočné +zrážky 2.1.-25.2.20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 148,39 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | členský poplatok 2020 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | telefón-pevné linka 1/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,08 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | právne služby 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 675,60 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 988,80 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 381,42 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | BOZP,PO 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,58 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,04 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 232,11 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 253,86 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,80 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,68 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,90 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,76 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,93 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |