Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,53 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | kovové čipy+prívesky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Grečko - RYS | 11657235 | 144,00 € | 23.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 269,53 € | 23.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | overenie presnosti kuchynských váh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 € | 22.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava Fábia-servis pravidelný+výmena olejov, filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 417,00 € | 22.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 555,75 € | 19.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odber kuchynského odpadu 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 127,04 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 197,77 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 243,01 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,89 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,62 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,08 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 202,22 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,51 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,28 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | respiratory FFP2 1500ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Remaplast spol. s.r.o. | 31325017 | 495,00 € | 12.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vodné-stočné +zrážky 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 952,44 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | el. energia 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 918,59 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | TELEFON 2/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,60 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | arborisrické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 860,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 268,92 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,94 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 96,93 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,68 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,71 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,95 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,01 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |