Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,72 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 127,60 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | 8ks stoličiek jedálenských | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 165,20 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | 12 ks kresiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 708,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,14 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,10 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,34 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 296,60 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,75 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,41 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,85 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | IS SOCIO 2-5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 200,00 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 118,66 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,62 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,78 € | 17.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 23,10 € | 17.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,08 € | 17.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,16 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,44 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,65 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,18 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | kartuša do dávkovača mydla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 28,60 € | 13.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | plyn 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -152,69 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 268,42 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra |