Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 288,82 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,35 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,48 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,47 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,33 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 336,79 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | plyn BA 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 498,04 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 8,66 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 295,33 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,92 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,06 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,30 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | telefón-pevné linka 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 161,77 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | el. energia 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 558,24 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | vodné-stočné +zrážky 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 790,88 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | odber kuchynského odpadu 2/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | tep. energia 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 305,88 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | právne služby 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | oprava cestných výtlkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | John McNamara | 0 | 700,00 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 781,20 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,07 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,27 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,81 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 272,52 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | revizia komínového systému KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 20,00 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,85 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra |