Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/21 | IS CYGNUS 1-3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 236,68 € | 20.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,68 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,29 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,84 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,38 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,23 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 133,54 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | odber kuchynského odpadu 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | plyn 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | vyuctovanie plynu za rok 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 181,72 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | el. energia 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 700,52 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 985,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/20 | STRAVA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 324,32 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,95 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,05 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/20 | TELEFON 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,30 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 161,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/20 | vodné-stočné +zrážky 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 851,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,70 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | preplatok 2020 - plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -794,65 € | 11.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | preplatok 2020 - teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -500,63 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/20 | TELEFON 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,52 € | 06.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,62 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,93 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |