Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/21 | vodné-stočné +zrážky 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 118,68 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 051,20 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | odvoz a likvidácia odpadu-bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 177,43 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | BOZP,PO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | jednorázový plášť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 263,16 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | teplo 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 160,00 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | el. energia 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | plyn 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,79 € | 31.05.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 647,54 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,28 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 275,37 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 312,30 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,78 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,48 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,06 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | nepremokavé zástery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 312,00 € | 26.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 108,19 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,30 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,72 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 177,12 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,41 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 157,49 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,14 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |