Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,28 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | TELEFON 4/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,18 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | tep. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 280,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,79 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | mobilný stojan na dezinfekciu+dezinfekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Neon OKAVER - svetelné reklamy, s.r.o. | 44053088 | 270,10 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,33 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | el. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 084,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | BOZP,PO 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 128,90 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | dávkovače tekutého mydla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 192,00 € | 30.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | vreckovky, kuchynske utierky, WC papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 376,16 € | 30.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | odpadkové vrecia, tekute dekontaminacne mydlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 171,80 € | 30.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | odber kuchynského odpadu 3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | ochranné rúška 3vrstvové jednorázové 1000ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TASHA COSMETICS, s.r.o. | 35779438 | 684,00 € | 29.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | nádoby na biologický odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 116,03 € | 29.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | gastro obaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WORLDOFFICE, s.r.o. | 46267191 | 400,99 € | 29.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 87,18 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,28 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,69 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 15,46 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | trovy starej exekúcie - Meszáros Karol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | trovy starej exekúcie - Dornayová Helena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,10 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,21 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | montáž výťahu 2/2 platby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 41 268,00 € | 28.04.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | montáž výťahu 1/2 platby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 38 190,00 € | 28.04.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |