Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/20 | BOZP,PO 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 764,00 € | 31.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pokuta za dopravny delikt v Rakusku - Gál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Service-Center-CBE | 0 | 90,00 € | 31.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,10 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,19 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 21,21 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 484,80 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 249,45 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,74 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | VEMA proram - aktualne verzie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 141,60 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vyuctovanie tepla za rok 2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -7 896,58 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,86 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,90 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 68,55 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,26 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,93 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 23.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 110,00 € | 23.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,44 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,20 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | VYPRACOVANIE PROJEKTU ,,AREáLOVé OSVETLENIE" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,71 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 444,96 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 288,82 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,35 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,48 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,47 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,33 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |