Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0857/19 | materiál údržby- sadrokartony, omietky, dosky, farby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 454,28 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | rohože 90x150 PVC BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 115,20 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/19 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | telefon-mobilné 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,52 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | odvoz velkokapacitneho kontajnera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 287,28 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | pneumatiky 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOMARKET Robert Stanko | 32091630 | 600,00 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | umývací podlahový stroj BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 3 410,10 € | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 280,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | BOZP,PO 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | školenie:,,telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy"-sanitári | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 244,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | údržba výťahov 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | fén ACTION Super Plus 1600 - Bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 59,16 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,36 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,20 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 209,94 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,78 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,07 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,15 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,51 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,38 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 724,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,22 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,48 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,15 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,27 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 397,27 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |