Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,93 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | ochrana majetku 10-12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 07.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/19 | zálohovanie dát 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 2,69 € | 07.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | telefon 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,03 € | 07.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | el. energia 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 07.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/19 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,02 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,36 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,88 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 860,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,35 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,08 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | asfaltová zmes, penetral | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 392,38 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | tekutý čistič 30ks-BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 143,70 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,25 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,07 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,77 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,07 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 988,39 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,35 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | cistenie odpadoveho potruibia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 195,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 371,33 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 332,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | skolenie PAM 34.04 - VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | aplikacne a systemove konzultacie VEMA - Misiková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |