Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0689/19 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | telefón - mobily 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,49 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | tep. energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 834,67 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | zástery reprezentačné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 59,70 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,83 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,07 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,99 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | ochrana maj. 7-9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | pracovný stôl KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 630,00 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | plyn 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 125,00 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | udrzba vytahov 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 333,19 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | BOZP, PO 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 403,52 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | bateria do prenosneho telefonu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AKU-SHOP.CZ s.r.o. | 4495 | 10,50 € | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | pieštanske fyzioterapeuticke dni: Musslerová, Laczková, Šúlovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 210,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | tep. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 200,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | el.energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | odstránenie stromu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján GARAJ-IDA s.r.o. | 6735401 | 100,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 141,05 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 335,70 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,03 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 672,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,81 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 442,16 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | oprava výťahu- vyvesenie kabíny a protiváhy, demontáž trakčnej kladky+montáž novej, výmena nosných lán, likvidácia odpadu, skúška a spustenie do prevádzky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 3 594,00 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | dvojdverová nerezová chladnička | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 1 699,56 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | oprava kotla 2x | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 272,40 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 301,93 € | 25.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra |