Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0589/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | revizia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,64 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,75 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 278,79 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,48 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 402,75 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,48 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | telefón - pevné linky 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,42 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | oprava výťahu - vodiaca kladka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 252,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | tep. energia 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 118,33 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | BOZP, PO 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | feny na stenu 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 109,20 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | chémia vody - 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 387,20 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | oprava elektroinstalacie 3. a 4. poschodie v bloku A a 2. a 3. poschodie v bloku B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 50 900,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | oprava elektroinstalacie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie - kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 23 000,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 652,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | plyn 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 41,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | právna pomoc 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 69,36 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,34 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 413,93 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | udrzba vytahov 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | tep. energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 810,00 € | 30.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | el.energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | sada náradia 142 dielna TONA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 400,40 € | 28.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,93 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | ornitologický posudok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Radovan Jambor, PhD., ORNIS | 46624384 | 150,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,27 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |