Faktúry
Počet záznamov: 10140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/20 | plyn BA 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -386,86 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 104,93 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,11 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,60 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,39 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 910,16 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | trovy starej exekúcie - Gregor Ján | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | trovy starej exekúcie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | trovy starej exekúcie - Gregor Martin | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | cistenie odpadoveho potrubia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Help group s.r.o. | 50085646 | 460,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | tep. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 685,21 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,30 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | TELEFON 4/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,95 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | el. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 197,84 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | vodné-stočné +zrážky 26.3-25.4.2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 099,88 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,91 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | odber kuchynského odpadu 4/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 27,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 102,88 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 11,48 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,07 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | právne služby 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | trovy starej exekúcie - Kročko Martin | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Martin Kostka - súdny exekútor | 42354722 | 72,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,16 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | plyn 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | chémia vody 6D BA -konzervačný roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 426,00 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,28 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |