Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,14 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,43 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,03 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,44 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,48 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,23 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,88 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,45 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 358,16 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,73 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 640,80 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 590,40 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | siete proti hmyzu - okenné, dverové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 2 598,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 403,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | program SOCIO 4-6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 150,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 31,08 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 262,26 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 169,87 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,15 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,13 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,58 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 23,24 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Odborné učilište | 30841801 | 48,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | PC 4ks - HP PRO A G2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 1 250,76 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,56 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,22 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,24 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |