Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0708/19 | výrub 9ks stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Obecný podnik Nižná Polianka s, r. o. | 48252981 | 1 000,00 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el.energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 807,60 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | IS CYGNUS 10-12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,15 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | oprava Fabia - výmena oleja a filtra, prevádzkových kvapalín | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 181,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | výlevka s rámom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OPTIMETAL, s.r.o. | 28343051 | 359,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | vodné+stočné 26.8.-25.9.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 511,50 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | odber kuchynskeho odpadu 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | telefón - pevné linky 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,94 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 298,70 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 168,11 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 219,12 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 335,12 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | právna pomoc 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,55 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,11 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,54 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/19 | výmena svietidiel 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 351,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,89 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | nadlimit chémie 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 728,40 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | odevy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 197,11 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | telefón - mobily 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,49 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | tep. energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 834,67 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | zástery reprezentačné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 59,70 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,83 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,07 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,99 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |