Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 21,78 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | IS CYGNUS 7-9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | vymena fixacneho valca na kopirke Xerox | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 271,20 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | telefón - mobily 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,72 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,90 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,72 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,66 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | telefón - pevné linky 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,73 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | termovarnice nerezové 5l-4ks, 10l-2kusy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 862,33 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | tep. energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 123,31 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | cistenie odpadového potrubia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 130,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | zrážky 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 055,90 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | oprava Skoda Fabia-vymena mechanizmu stahovania predneho okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 240,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 725,21 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | obedáre 20ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 191,50 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | právna pomoc 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | ochrana maj. 4-6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | plyn 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | teplo záloha 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 260,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | el. energia 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | chemia a analyza vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | BOZP, PO 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | udržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | sporák elektrický MORA+4xplech hlboky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 221,50 € | 28.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 267,66 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,67 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |