Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/19 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 43,08 € | 30.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | BOZP,PO 10/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | podnos UH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 40,99 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,47 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,72 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,47 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,06 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 732,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | servisná prehliadka kotlov na 6D,3D BA- 8kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 720,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 338,57 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,47 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,91 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,63 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,94 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,70 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,14 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 38,40 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,30 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,00 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,87 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,40 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,39 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 116,04 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,16 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,06 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | školenie:,,zvládanie agresívneho správania u klientov so psychickou diagnózou s SS"-Hamšík, Klikušovský, Kořínková, Ostrovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3P - Projekt n.o. | 50392701 | 272,00 € | 23.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | hlina, glazúra, botz- dar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 90,67 € | 23.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,27 € | 23.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |