Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0565/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,78 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,49 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,14 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,57 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | vyprázdnenie kontajnera na dokumenty/skartácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,35 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,99 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | IS SOCIO 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 21.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | potraviny - mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,90 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,51 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,06 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | potraviny - sirupy, čaje | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 671,48 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | strava pre klientov počas odstávky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Malápanvica, s.r.o. | 52024211 | 5 217,50 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,66 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | el. energia 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 972,19 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | plyn záloha 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,00 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | vodné+stočné 26.6.-25.7.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 463,05 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | telefon 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,70 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | revízna prehliadka výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | telefon 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 75,90 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | teplo 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 409,29 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | BOZP,PO 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | právna pomoc 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | chemia konzervacna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 364,80 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 993,60 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | analýza a chémia vody nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 177,60 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | plyn 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | udržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | tep.energia 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 280,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |