Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0765/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,50 € | 14.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/20 | el. energia 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 267,21 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 143,59 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,58 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,78 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,90 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/20 | IS SOCIO 9,10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,14 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 116,07 € | 11.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/20 | odber kuchynského odpadu 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/20 | vodné-stočné +zrážky 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 942,50 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 865,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/20 | kurz Inštruktor socialnej rehabilitácie: Krippelová, Macko | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | V a V Akademy, s.r.o. | 47957476 | 498,00 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/20 | rukavice zdravotné vinylové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 948,00 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/20 | jednorázové rukavice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DM DROGERIE markt, s.r.o. | 31393781 | 365,00 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/20 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 232,80 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/20 | tep. energia 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 932,65 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 191,57 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 140,19 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 700,46 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,64 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,16 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,98 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/20 | plyn 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 647,26 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/20 | TELEFON 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,40 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/20 | konzervacny roztok BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 441,60 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 438,74 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |