Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0440/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,97 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,93 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,59 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,32 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,87 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,94 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,33 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 62,62 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | el.energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 561,39 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | vodné+stočné 26.4-25.5.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 842,80 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 512,64 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | plyn 7/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,42 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,07 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 103,72 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | piktogram:,,zakaz vodiť a venčiť psov." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Matula | 35091118 | 44,28 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | komponenty VT: SSD disk, operacna pamat, wifi routere, adaptéry | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,55 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | piktogram:,,zákaz fajčiť v celom objekte, priestor vyhradený pre fajčenie." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FIM, s.r.o. | 50430068 | 14,69 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | windows 10 HOME 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 305,45 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vymena akumulatora na EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 65,15 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,02 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,53 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,98 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,72 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,18 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 421,10 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |