Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 65,75 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 400,52 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 673,20 € | 29.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | plošinový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 165,60 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | zdravotny mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lékárna Karlov s.r.o., LEKÁREŇ DOKTORKA | 02328194 | 76,29 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | zdravotny mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 26,58 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,01 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,44 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,47 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | zdravotny mat. - dezinfekcie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 612,43 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,13 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,62 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,32 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,95 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,75 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,25 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 107,46 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,33 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 394,57 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | zdravotny mat. -rukavice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 504,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | mat. výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARKA, a.s. | 36523496 | 198,60 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | figúrka Bohyňa víťazstva - BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BRIM, s.r.o. | 36360074 | 189,00 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | záložný zdroj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 50,24 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | umývačka riadu GORENJE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 239,90 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | rehabilitačné pomôcky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Layla Medical s.r.o. | 50840843 | 95,50 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | zakusky DM - SF | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Danela spol. s.r.o. | 36359394 | 153,00 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,93 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |