Faktúry
Počet záznamov: 9581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 394,57 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | zdravotny mat. -rukavice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 504,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | mat. výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARKA, a.s. | 36523496 | 198,60 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | figúrka Bohyňa víťazstva - BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BRIM, s.r.o. | 36360074 | 189,00 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | záložný zdroj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 50,24 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | umývačka riadu GORENJE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 239,90 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | rehabilitačné pomôcky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Layla Medical s.r.o. | 50840843 | 95,50 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | zakusky DM - SF | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Danela spol. s.r.o. | 36359394 | 153,00 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,93 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 65,46 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,44 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | plyn 4/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 455,51 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | plyn 6/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 98,53 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,08 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,58 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,37 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,38 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | STK+EK+bežná údržba(kvapaliny, príprava na STK, manžeta a gufero na poloos)-FABIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 234,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,44 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | el.energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 197,45 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | vodné+stočné 26.3-25.4.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 161,55 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | arboristické práce - rezanie stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 990,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | oprava práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 97,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |