Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,33 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 62,62 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | el.energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 561,39 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | vodné+stočné 26.4-25.5.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 842,80 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 512,64 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | plyn 7/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,42 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,07 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 103,72 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | piktogram:,,zakaz vodiť a venčiť psov." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Matula | 35091118 | 44,28 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | komponenty VT: SSD disk, operacna pamat, wifi routere, adaptéry | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,55 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | piktogram:,,zákaz fajčiť v celom objekte, priestor vyhradený pre fajčenie." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FIM, s.r.o. | 50430068 | 14,69 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | windows 10 HOME 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 305,45 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vymena akumulatora na EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 65,15 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,02 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,53 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,98 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,72 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,18 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 421,10 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 603,04 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | telefón - pevné linky 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,30 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | telefón - mobily 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,65 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 113,32 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | BOZP, PO 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,52 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 424,57 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |