Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/19 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,89 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 135,36 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 117,66 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 175,14 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 instalacia noveho svetelneho obvodu a vymena ziariviek GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 145,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 satnikova skrina GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MY DVA Slovakia s.r.o. 359397548 607,39 € 21.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 program VEMA - nove verzie 3/19-2/20 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VEMA s.r.o. 31355374 135,84 € 21.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 servis vah a priprava k overeniu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič 35031298 243,00 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 142,44 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 101,74 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 25,24 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 115,75 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 123,25 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 172,35 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 102,36 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 169,94 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny - hlbokomrazené GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 358,79 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 398,26 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 vyuctovanie tep.energie 2018 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -8 880,59 € 20.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 poistenie Mercedes PZP GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 90585441 14,16 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 havarijne poistenie Mercedes GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GENERALI POISŤOVŇA, a.s. 35709332 481,17 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 PZP Mercedes GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 90585441 159,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 plyn BA 2/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 517,23 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 746,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 73,74 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 81,29 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 185,12 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 212,86 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 97,53 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 potraviny - hlbokomrazené GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 529,25 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra