Faktúry
Počet záznamov: 9581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/19 | telefón - pevné linky 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,78 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,43 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,95 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | tep. energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -919,77 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | právna pomoc 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 401,86 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,28 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,60 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 331,08 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,36 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,19 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZP, PO 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | chémia vody - nadlimit 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | telefón - mobily 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,78 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 50,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 110,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | potraviny - základné-dobropis k FA 670914289 DFBV/0320/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -197,40 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | záhradné náradie: 1xfúrik, 2xhrable, 2xmotyky srdcovky, 2xmotyky 2hroty, 3xmotyky frend, 2xkultivátor | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 128,50 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | vozík na hadicu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 52,75 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,19 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 596,35 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,91 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |