Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/20 | TELEFON 7/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,78 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,58 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | plyn 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,42 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,22 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,33 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,46 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,63 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,32 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | OOPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 1 166,06 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | tep. energia 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 050,00 € | 03.08.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | komunálny odpad 7-9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 03.08.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 03.08.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,57 € | 30.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 000,00 € | 30.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,27 € | 30.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,48 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,63 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,22 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,01 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,60 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,03 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,18 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |