Faktúry
Počet záznamov: 10137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/19 | skolenie PAM 34.04 - VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | aplikacne a systemove konzultacie VEMA - Misiková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | vianocny vecierok- hudba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | skolenie ,,aktuality v mzdovej uctarni"-Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 70,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,09 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 155,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,25 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,52 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 628,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,48 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 436,19 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,76 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,37 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 765,61 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,94 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | prikryvky na postel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 827,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,83 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,62 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,78 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 95,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | cistiace prostriedky do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 101,52 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |