Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 372,38 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,75 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | oprava Mercedes-vymena olejov-diferenciacia, prevodovka, servis servo riadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 690,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | nahradne diely ku klimatizácii - vymena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 197,76 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné+stočné 26.2.-25.3.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 968,44 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | revizia klimatizacnej jednotky, cistenie, vymena filtrov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 091,28 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,04 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 429,90 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,37 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,63 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,51 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,22 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 434,93 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 239,95 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | ochrana objektu 1-3/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | odber kuch. odpadu 3/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telefón-pevné linky 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,54 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | el. energia 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 985,05 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 16,34 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 272,98 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 63,93 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,87 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,86 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 613,23 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,24 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,90 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | tep.energia 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 657,71 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,78 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,17 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |