Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 50,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 110,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | potraviny - základné-dobropis k FA 670914289 DFBV/0320/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -197,40 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | záhradné náradie: 1xfúrik, 2xhrable, 2xmotyky srdcovky, 2xmotyky 2hroty, 3xmotyky frend, 2xkultivátor | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 128,50 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | vozík na hadicu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 52,75 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,19 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 596,35 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,91 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,30 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 280,24 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,10 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 317,46 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,00 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | záhradné náradie: 3xrýl, 3xlopatky, 2xvidly,5xhrable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 179,50 € | 27.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 254,20 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,17 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,12 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,50 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,11 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | celoplastové lavicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPlast a.s. | 36213241 | 1 193,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | oprava výťahu - výmena napájacieho trafa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 576,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,32 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | displej na mobilny telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GSM - suciastky s.r.o. | 46591419 | 21,90 € | 18.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra |