Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0728/20 | oprava Fabia - výmena rozvodovej sady, šponováku, doliatie kvapalín, umytie motora, diagnostika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 681,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | oprava Škoda Octavia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 261,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | odvoz a likvidácia chladnicka 2-dverova, sporak 150kg | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MUVIN SLOVAKIA, s. r. o. | 48269913 | 120,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | nástenná skrinka STALGAST 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 337,44 € | 23.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 210,90 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 91,75 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 150,32 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,04 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 204,60 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 258,96 € | 22.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,48 € | 22.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/20 | jednorázový overal MINTO 50ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BORTEX BOBROV spol. s r.o. | 47711671 | 295,00 € | 16.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,55 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,21 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,40 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,79 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,94 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 148,65 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,54 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | plyn BA 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 841,30 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 432,53 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,59 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,63 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,55 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,07 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | dezinfekčny prostriedok DEZI Prim 5l 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 77,52 € | 12.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | odev | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 202,30 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |