Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0948/18 | zálohovanie dát 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 5,30 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 106,78 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/18 | udrzba vytahov 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | el.energia 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia(69,84) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 346,12 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,16 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,53 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/18 | BOZP,PO-12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/18 | smernice a vzory zmlúv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 255,15 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/18 | dvere + zárubeň ambulanti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 136,98 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/18 | dvere + zárubeň kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 164,97 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/18 | mlynček na mäso Fimar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 624,00 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/18 | vypoctova technika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 459,67 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | zákusky vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Radovan Ševčík - iCukraren.sk | 37126482 | 98,24 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/18 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25 890,00 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/18 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 188,76 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/18 | priklepová vrtacka Makita | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 165,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E - Group Slovakia, s.r.o. | 50471465 | 1 706,30 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 760,42 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 655,74 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 027,92 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/18 | seminár VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/18 | mat. kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 649,22 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | oprava FA - čistič okien KARCHER WV 5 Premium 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STEPS Nitra – Renáta Hrobová | 40494748 | -124,63 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,65 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,62 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |