Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,93 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | rozbor vody v BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách - Trunnerová, Kořínková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Domov sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 98,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodné+stočné 26.12.18-25.1.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 952,02 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | plyn BA 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 838,43 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plyn 3/19-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | maliarske potreby - farby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 77,17 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | maliarske potreby - farba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 14,99 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | toner Xerox | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 132,00 € | 13.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,34 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,49 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 468,08 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,20 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | kurz: ,,riadenie rizík v zar.SS - manažér rizík"-Zaťková, Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách | 51216477 | 480,00 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | el.energia 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 347,86 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | odber kuch. odpadu 1/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 11.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,28 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,24 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,59 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,20 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,23 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 86,51 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 110,21 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tep.energia 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -330,82 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 672,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefón-pevné linky 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,40 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | členský poplatok 2019 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |