Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,05 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 33,05 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 52,74 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,07 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 292,74 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | vymena spustaca cerpadla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 78,00 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | odber kuch. odpadu 12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | el.energia 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 112,22 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vodné+stočné 26.11.-25.12.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 862,04 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | hosting MAXIMUM - doména | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 11.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/18 | telefón-mobilné 12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 74,42 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/18 | telefón-pevné linky 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,25 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/18 | ochrana objektu 10-12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,80 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,74 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 151,37 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,67 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,83 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | skolenie: ludske prava v SS - Dobra prax - Zaťková, Slivková, Kořinková, Trunnerova, Hamsik | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 320,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | posypový sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | tep.energia 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 043,14 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/18 | pravna pomoc 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/18 | zálohovanie dát 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 5,30 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 106,78 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/18 | udrzba vytahov 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | el.energia 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia(69,84) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 346,12 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,16 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra |