Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | pacientský zdvihák DARTLIFT Universal 200 2kusy, pacientský zdvihák DARTLIFT Light 150 2kusy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 9 752,40 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | vaky ku zdvihákom pacientskym 8kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 2 344,25 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/18 | spisova skrina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 181,20 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/18 | 6ks stoliciek RETRO ARM, 2 sety 2stolikov KOOD, vešiak 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 531,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | ozvučenie vianočného večierku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | tep.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 196,83 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 395,73 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/18 | BOZP,PO-11/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/18 | odber kuch. odpadu 11/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/18 | telefón-pevné linky 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 159,60 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,73 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,34 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 170,62 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/18 | XXII.jesenná rehabilitačná konferencia - Musslerová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 15,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/18 | XXII.jesenná rehabilitačná konferencia - Laczková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 15,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/18 | oprava práčky Lavamac LS100 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 587,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/18 | vysetrovacie rukavice zdravotne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 571,20 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/18 | plyn 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 322,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/18 | tep.energia 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 310,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 508,52 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 482,40 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/18 | el.energia 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 263,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | darcekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 340,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,45 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,66 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |