Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/20 | trovy starej exekúcie - Meszáros Karol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | trovy starej exekúcie - Dornayová Helena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,10 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,21 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | montáž výťahu 2/2 platby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 41 268,00 € | 28.04.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | montáž výťahu 1/2 platby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 38 190,00 € | 28.04.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,91 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,07 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,02 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,24 € | 17.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,29 € | 17.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,31 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,88 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,08 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 57,91 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 864,52 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | el. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 084,98 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 399,24 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,65 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,12 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,73 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | ochrana majetku 1-3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | telefón-pevné linka 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,30 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | vodné-stočné +zrážky 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 024,56 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | antivirus na 26PC na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ESET spol.s r.o. | 31333532 | 468,00 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | IS CYGNUS 4-6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |