Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0758/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,21 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/18 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 377,99 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/18 | tep.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 20 400,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | el.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | doména 22.11.18-21.11.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 29.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,82 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 501,12 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,92 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,55 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,56 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,86 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,77 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 713,35 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 36,26 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,36 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 176,80 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,77 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | oprava vozidla Mercedes - brzdy, kotuce, platnicky, kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 730,00 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 295,42 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,88 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,12 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 531,65 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 118,87 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | oprava Škoda Octavia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 210,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,80 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,62 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |