Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,50 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 507,00 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 12,96 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,53 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | drogeria KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 90,18 € | 21.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | SOCIO system 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | odevy bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 163,94 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | oprava mercedes - obmedzovac dveri a stuple | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 240,00 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | pracie kapsle | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 459,74 € | 18.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | stravovanie externé jul 2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 446,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | dovoz stravy pocas uzavretej prevadzky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 512,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | stolicky jedálenské 20ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FALCO SLOVAKIA a.r.o. | 31396488 | 380,00 € | 14.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | kurz Hypnózy a autohypnózy - Longauerová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LAMEDIX s.r.o. | 47221542 | 200,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | fén 2ks - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 22,98 € | 13.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | vodné+stočné 26.6.-25.7.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 178,55 € | 13.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | el.energia 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 554,47 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | plyn 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 588,39 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 358,20 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | telefón-mobilné 7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,15 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | súdny poplatok - OREADO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Okresný súd Bratislava III. | 00603317 | 39,50 € | 09.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | tep.energia 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 175,57 € | 07.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 672,00 € | 07.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | telefón-pevné linky 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,04 € | 07.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Elektro - Siete s.r.o. | 46775994 | 96,50 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | tablet, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 182,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | udrzba vytahov 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | BOZP,PO-7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra |