Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,08 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | rozbor vzoriek vody 6D, podnetovy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | telefón-pevné linky 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 125,56 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | udrzba vytahov 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | jedálenské stoly 32ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 359397548 | 3 404,08 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | ochrana objektu 4-6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | plyn 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,38 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,21 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 58,80 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 60,14 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 36,31 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,25 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | material kuchyne, vozík na plechy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 212,75 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | 142 dielna sada naradia TONA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 392,70 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | tep.energia 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 950,00 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | BOZP,PO-6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | el.energia 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,45 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,57 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 135,17 € | 02.07.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | dialkovy ovladac - VZT KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 37,48 € | 29.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | rohy a spojky k stanom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 13,90 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,37 € | 27.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,31 € | 27.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,06 € | 27.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra |