Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0737/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 232,60 € | 22.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,60 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 406,68 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,93 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,50 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,49 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,52 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,32 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,24 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,37 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 372,28 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | komunálny odpad 10-12/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | plyn 9/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 570,58 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | plyn 11/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | pripojenie plynových zariadení KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 210,00 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 731,26 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,98 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,56 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,03 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | oprava vysokotlakového čističa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KÄRCHER Center Slovakia s.r.o. | 43967663 | 247,44 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | výrub 9ks stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Obecný podnik Nižná Polianka s, r. o. | 48252981 | 1 000,00 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el.energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 807,60 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | IS CYGNUS 10-12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,15 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | oprava Fabia - výmena oleja a filtra, prevádzkových kvapalín | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 181,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | výlevka s rámom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OPTIMETAL, s.r.o. | 28343051 | 359,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | vodné+stočné 26.8.-25.9.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 511,50 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |