Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0789/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,06 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 60,87 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | SOCIO system 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,48 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 456,62 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,04 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | odber kuch. odpadu 10/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | mzdové centrum - rocny pristup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 198,72 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | el.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 798,32 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | plyn BA 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 737,04 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | servis EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 60,26 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | vodné+stočné 26.9.-25.10.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 622,13 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 090,00 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 277,74 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 255,52 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,70 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | vypracovanie projektu ,,rekonstrukcia elektroinstalacie v budove A4" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | telefón-mobilné 10/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,97 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | tep.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 112,64 € | 09.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | BOZP,PO-10/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 232,80 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 426,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | udrzba vytahov 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | telefón-pevné linky 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,13 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | plyn 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 273,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |