Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/20 | tep. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 457,64 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | tep. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11 360,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,31 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny - vajcia (10,48), mliecne (11,21) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,69 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 36,18 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 47,44 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 16,45 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | právne služby 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | el. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | TELEFON 3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,61 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,79 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,03 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | plyn 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | BOZP,PO 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 764,00 € | 31.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pokuta za dopravny delikt v Rakusku - Gál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Service-Center-CBE | 0 | 90,00 € | 31.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,10 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,19 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 21,21 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 484,80 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 249,45 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,74 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | VEMA proram - aktualne verzie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 141,60 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vyuctovanie tepla za rok 2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -7 896,58 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,86 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,90 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 68,55 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,26 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,93 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra |