Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/19 | SF- darcekové poukazy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 355,00 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 356,26 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,65 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 152,91 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 230,62 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,00 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,40 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 503,02 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,32 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,58 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,73 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,69 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,78 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | plyn 10/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 958,71 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | servis Škoda Ocatavia: výmena rozvodov, dekarbonovanie motora, výmena kvapalín, filtrov, výfuku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 447,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,06 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,35 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | IS SOCIO 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | el. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 648,18 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 312,60 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | tep. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -841,39 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | vodné-stočné 26.9.-25.10.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 499,52 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 327,60 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |