Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,78 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,88 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,26 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | telefón-pevné linky 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 157,84 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | udrzba vytahov 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | tep.energia 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 97,23 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | BOZP,PO-8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,14 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 147,84 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,35 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,87 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,16 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,67 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,60 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 156,22 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 35,03 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,72 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | odber kuch. odpadu 8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 928,40 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | tep.energia 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 100,00 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,51 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 35,40 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,69 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,14 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,78 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 141,60 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |