Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0963/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,02 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,36 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,88 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 860,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,35 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,08 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | asfaltová zmes, penetral | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 392,38 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | tekutý čistič 30ks-BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 143,70 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,25 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,07 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,77 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,07 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 988,39 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,35 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | cistenie odpadoveho potruibia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 195,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 371,33 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 332,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | skolenie PAM 34.04 - VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | aplikacne a systemove konzultacie VEMA - Misiková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | vianocny vecierok- hudba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | skolenie ,,aktuality v mzdovej uctarni"-Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 70,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,09 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 155,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,25 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,52 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |