Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0729/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,86 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,77 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | skolenie: VO potravin - velke zmeny od 1.1.2019- Skalníková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 394,56 € | 23.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 95,48 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,73 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 373,34 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,68 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | zámok na mince 6D - refundovane v pokladni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 30,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | materiál výchovy - hry | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 134,60 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | IS CYGNUS 10-12/18 KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 18.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 209,32 € | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 747,43 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 40,66 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,28 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,94 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,72 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | SOCIO system 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | gitara akustická + prislusenstvo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 124,49 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 250,65 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | IP dverový panel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 129,59 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,35 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,45 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 52,67 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 192,74 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |