Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0921/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 609,51 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 184,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,68 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,64 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,46 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,12 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/18 | revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 890,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/18 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 267,66 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/18 | čistič okien KARCHER WV 5 Premium 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STEPS Nitra – Renáta Hrobová | 40494748 | 498,50 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/18 | upratovací vozík Terry Line 2 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KRÄNZLE spol. s.r.o. | 00884634 | 1 150,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/18 | office 2013 Home and Business 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 1 007,90 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/18 | windows 10 Home 5kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 341,93 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | schodíky 3 stupne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SuperDiskont, s.r.o. | 27222357 | 25,95 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/18 | schodíky 6 stupnove 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SuperDiskont, s.r.o. | 27222357 | 165,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | plyn BA 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 158,14 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/18 | oprava sušičky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 86,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/18 | posypový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABC Fachcentrum s.r.o. | 44822715 | 129,99 € | 14.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 154,20 € | 14.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/18 | 2x PC HP, 1x monitor Viewsonic | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 837,00 € | 14.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/18 | vlhkomer s teplomerom HTC-1 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Knapec | 41078349 | 454,80 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 477,60 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,41 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,38 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/18 | plošinový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 295,54 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/18 | poistenie Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/18 | montáž expanznej nádoby na TUV a výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 540,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/18 | oprava kotla Buderus 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 480,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/18 | vodné+stočné 26.10.-25.11.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 891,02 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |