Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0921/19 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 628,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,48 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 436,19 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,76 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,37 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 765,61 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,94 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | prikryvky na postel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 827,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,83 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,62 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,78 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 95,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | cistiace prostriedky do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 101,52 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | lekárnička nástenná BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RETECOM, s.r.o. | 36549789 | 69,19 € | 16.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | odev a obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 673,22 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | lokálna oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 954,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 878,11 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 233,53 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | materiál údržby profily | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 109,99 € | 13.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 489,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |