Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/19 | servis kopírky XEROX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 126,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | komunálny odpad 1-3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,97 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 6,54 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,47 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | IS CYGNUS KU 1-3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 234,46 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,84 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,35 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,34 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,03 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,06 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 359,02 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | dovoz stravy pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 256,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | strava pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 460,32 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia(69,84) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 173,28 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,70 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,63 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,72 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | revizia výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | vyuctovanie plynu 2018-maloodber | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -536,72 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,33 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,68 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 249,91 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | plyn BA 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 145,33 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | plyn 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 260,00 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | plyn BA 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 901,40 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 74,21 € | 15.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra |