Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/20 | telefón-pevné linka 1/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,08 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | právne služby 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 675,60 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 988,80 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 381,42 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | BOZP,PO 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,58 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,04 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 232,11 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 253,86 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,80 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,68 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,90 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,76 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,93 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,45 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 321,76 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,21 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 768,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | chemický rozbor vody BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | plyn 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | tep. energia 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 340,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | vyprazdnenie a skartacia obsahu bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | seminár pre mzdárov-Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 299,44 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,30 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |