Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,86 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potraviny - SIRUPY, ČAJE, VODY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 478,58 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 291,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | kominarske sluzby 3D,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | el.energia 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 373,81 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | vodné+stočné 26.1.-25.2.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 578,96 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 488,40 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | stôl do návštevnej miestnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 94,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | sada planžet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LockPick Tools.cz, Ondřej Prchal | 02875730 | 50,73 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | školenie - materiál: ,,novy zakon o odpadoch a povinnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentúra APOLLO spol.s r.o. | 36843741 | 75,00 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,84 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 67,50 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,18 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,90 € | 11.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 191,69 € | 08.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 310,24 € | 08.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,71 € | 08.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | pravna pomoc 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | telefón-mobilné 2/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,37 € | 07.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | teplo 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -32,76 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | skolenie: prispevky zamestnavatelov na rekreaciu zamestnancov od1.1.19+zmeny v zakonniku prace - Palková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 71,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | BOZP,PO-2/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telefón-pevné linky 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,50 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 94,01 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | vypracovanie jednostupňového projektu rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ,,3B" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 05.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | plyn 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 237,00 € | 04.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra |