Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 110,21 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tep.energia 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -330,82 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 672,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefón-pevné linky 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,40 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | členský poplatok 2019 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 85,45 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 262,84 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 346,94 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | telefón-mobilné 1/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,62 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Odborné učilište | 30841801 | 24,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | EMISIE KOTOLNI BAZENOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 65,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | pravna pomoc 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | BOZP,PO-1/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | plyn 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 252,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | parafinovy olej | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AFT BRATISLAVA s.r.o. | 35836679 | 21,60 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | sudny poplatok OREADO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Okresný súd Banská Bystrica | 0 | 16,50 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | udrzba vytahov 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | tep.energia 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21 550,00 € | 31.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | el.energia 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 141,37 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,33 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 198,23 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,93 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | oprava podlahoveho cistiaceho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 253,20 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | seminár VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |