Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | skolenie: prispevky zamestnavatelov na rekreaciu zamestnancov od1.1.19+zmeny v zakonniku prace - Palková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 71,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | BOZP,PO-2/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telefón-pevné linky 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,50 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 94,01 € | 06.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | vypracovanie jednostupňového projektu rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ,,3B" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 05.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | plyn 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 237,00 € | 04.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | udrzba vytahov 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 04.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | tep.energia 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 900,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | el.energia 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,00 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,74 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,28 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 284,21 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,95 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 70,78 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,57 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 551,38 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,82 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 66,53 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 522,28 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,49 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 439,20 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,08 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,34 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,88 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,87 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,37 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |