Faktúry
Počet záznamov: 9581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vymena akumulatora na EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 65,15 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,02 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,53 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,98 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,72 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,18 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 421,10 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 603,04 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | telefón - pevné linky 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,30 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | telefón - mobily 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,65 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 113,32 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | BOZP, PO 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,52 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 424,57 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,58 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | oprava elektroinstalacie vchodovych a vnutornych dveri | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 55,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | právna pomoc 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | chémia vody - nadlimit 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 493,20 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | plyn 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 21,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | protislnečné fólie s montážou na okná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 2 326,80 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 860,36 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | tep. energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 370,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | el.energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | údržba výťahov 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | mat. výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 212,14 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |