Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0911/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,68 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/20 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 283,32 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,88 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,19 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,32 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 768,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 187,34 € | 17.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/20 | bazénové čerpadlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUAPOND s.r.o. | 44988788 | 310,00 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 906,00 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 906,00 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 740,19 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 558,70 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 645,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 96,68 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,40 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,82 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 20,19 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,81 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/20 | vitamín D+C+hyg. gél | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BENU SK 17, s.r.o. | 47501057 | 73,78 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/20 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEVT a.s. | 31331131 | 84,80 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/20 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/20 | dezinfekcia - dezanol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 143,52 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/20 | IS SOCIO 11,12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/20 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 604,80 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/20 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 775,20 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/20 | revizia elektroinstalacii 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 195,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/20 | revizia elektroinstalacii 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 182,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/20 | revízie elektroinštalácií, spotrebičov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 394,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/20 | spracovanie výkazov, výmer, rozpočtov - oprava strechy blok G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 336,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/20 | oprava kotlov v kotolni 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 743,47 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |