Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0622/19 | odber kuchynskeho odpadu 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 16.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | servis tlaciarni- vymena fotovalcov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 391,20 € | 16.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | čistenie jedálne+nanesenie ochranného náteru v 2 vrstvách | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Clean Up Plus, s. r. o. | 47470437 | 805,20 € | 16.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | kamera inčpekčná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Darceky123.sk, BONY plus s.r.o. | 47089105 | 29,98 € | 13.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | plyn BA 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,00 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | seminár informačný - Krupová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nezávislá platforma SocioFórum | 42263000 | 15,00 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 574,08 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,16 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,89 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | 2 ks batérie gastro lux | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 595,00 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 660,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | IS SOCIO 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,52 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 405,88 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,15 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | el.energia 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 693,80 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | vodné+stočné 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 661,42 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | deratizacia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,02 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | poistenie Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,20 € | 10.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | školenie:,,prostriedky obmedzenia klienta v SS"-Hurbanová, Klikušovský, Longauerová, Marošová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 320,00 € | 10.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | telefón - mobily 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 72,54 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | revizia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,64 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,75 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 278,79 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,48 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |