Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | davkovac mydla 5x, zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 714,04 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | výmena spätného zrkadla+lakovanie škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 261,00 € | 02.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | kazetový strop | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 1 066,28 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 29.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 25.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | akumulatorovy skrutkovac s priklepom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825, | 153,49 € | 24.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,39 € | 23.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | kazetový strop | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | -13,76 € | 22.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,39 € | 20.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | el.energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 583,95 € | 16.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | vodné+stočné 26.5-25.6.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 617,68 € | 16.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | plyn 6/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 904,81 € | 16.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | plyn 8/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 16.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 73,59 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,40 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 36,64 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,60 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,36 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | vymena bateriií pre bazenové zdviháky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 259,20 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,52 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,24 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,54 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,00 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra |