Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,07 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,27 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,81 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 272,52 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | revizia komínového systému KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 20,00 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,85 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 133,76 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,99 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 305,36 € | 05.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | plyn 3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 508,80 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | telefon-mobil 2/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,21 € | 04.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | BOZP,PO 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 790,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 328,05 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,94 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,67 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,99 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 28.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,28 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,00 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 132,79 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 579,27 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,71 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,89 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |