Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/18 | mikrovlnka BEKO - kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 60,75 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | stolicky retro arm wood 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 236,00 € | 12.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | náhradné diely na susice vlasov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KLIMAVEX a.s. | 46074201 | 216,00 € | 12.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | kuchynská váha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Knapec | 41078349 | 144,00 € | 12.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | mat. vychovy - aromaterapia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PharmDr. Peter Hanus | 35138831 | 47,69 € | 12.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | ventilátory 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 79,93 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 103,09 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,23 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,74 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 213,71 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 120,96 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | oprava kotlov - vymena automatiky zapalovania a preizolovanie kablov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 264,41 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | plyn 5/18-bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 783,98 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | el.energia 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 805,95 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | SOCIO system 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,47 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,66 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,94 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | telefón-mobilné 5/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,96 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | výmena motorového spústaca filtracneho cerpadla, revizia blezkozvodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 236,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | opravy elektroinastalacii: schodisko ,,A", blok ,,A" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 90,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | revizie blezkozvodov v objekte | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 380,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | tep.energia 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 096,24 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 662,40 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 468,58 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,78 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,37 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra |