Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0899/19 | unášač padu 500 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 218,44 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | 4ks KOTOL 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 14 296,54 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | kalové čerpadlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquamonts, s.r.o. | 36543641 | 134,40 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 218,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | vodné-stočné 26.10.-25.11.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 174,92 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | výmena regulátora vykurovacieho okruhu 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 321,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | výmena servopohonu na 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 213,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/19 | výmena hliníkových otváracích dverí s príslušenstvom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 2 646,86 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | servis a výmena olejov, filtrov traktora KUBOTA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GAZDA spol.s r.o. | 31382789 | 369,95 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | el. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 743,93 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | telefón-pevné linka 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 11.12.2019 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,43 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 210,05 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | dodávka a montáž podlahy peniažkového typu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 5 970,06 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | revízia elektroinstalácie 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 437,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | revízia elektroinstalácie práčovňa, spotrebičov, rehabilitácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 459,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | tep. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -432,37 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | čistič tekutý BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 239,50 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | klimatizácia - malý sklad KU, veľký sklad KU, IT klub | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 4 153,32 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,59 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,15 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,85 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 180,84 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 215,50 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 352,54 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,99 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,93 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | kalendar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PRESCO GROUP, a.s. | 63985161 | 7,90 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra |